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Pesquisa em Perguntas e Respostas


BEM-VINDO AO
..............................PERGUNTAS & RESPOSTAS FISCONET

Um produto fundamental para escritórios de contabilidade, departamentos contábeis e fiscais e de pessoal das empresas, auditores, assessores contábeis, contabilistas, entidades e associações.

O Perguntas & Respostas é um banco de dados com perguntas e respostas nas áreas contábil, fiscal, tributária, societária, trabalhista e previdenciária, com atualização diária pela Internet.

Você terá acesso a uma completa base de dados classificados e selecionados pela Consultoria. São diversas perguntas e respostas atualizadas diariamente! Otimize seu tempo! Fácil de acessar e navegar!

O produto possui busca rápida através de palavras-chave e/ou assunto, atualização diária com as questões e assuntos mais importantes do momento.

As perguntas e respostas estão dispostas em áreas temáticas conforme divisão de assuntos da Consultoria FISCONET que são:

- Trabalhista e Previdenciária: com perguntas e respostas de Legislação Trabalhista, Previdência Social, FGTS e normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
- Imposto de Renda: com perguntas e respostas do Imposto de Renda, PIS/Pasep e Cofins, CSLL, Cide, Legislação Societária e Contabilidade
- ICMS, IPI e ISSQN: com perguntas e respostas do IPI, ICMS (PR, RS, SC e SP) e ISS das respectivas Capitais.

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Resultados: 601-700 de 7700

IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Serviços de Armazenagem de Cereais por Conta de Terceiros (5211-7/99) e Serviços de Secagem, Limpeza e Classificação de Cereais de Terceiros (0163-6/00)”.Gostaria de saber para uma Cerealista de recebe o produto de terceiros (grãos) deposita, seca e devolve esta atividade está correta?e o CNAE?Porque a Junta Comercial me exigiu uma documentação de fiel depositário estaria correto?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

SERVIÇOS DE COMISSÕES SOBRE VENDAS, TEM RETENÇÃO DE 4,65%, PIS, COFINS E CSLL?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Simples Nacional, teve faturamento mensal em média de 7.000,00 no ano de 2008 e no balanço encerrado em 31/12/2008 obteve um lucro de 50.000,00 e não teve retirada nenhuma. No preenchimento da DASN no campo 4. (Caso a ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da Resolução CGSN nº 4, de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado (R$) Devo informar estes 50.000,00 apurados?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Sobre a retençao de pis,cofins e cssl sobre intermediação de importaçao de a nossa empresa presta a outra empresa juridica, nao estamos retendo, me pediram o enbasamento legal, nao achei nada bem claro. estamos retendo somente irrf.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Sobre cálculo da pensão alimentícia. Só preciso que me seja esclarecido um dado dos cálculos, ver abaixo: Por favor, me expliquem como se chegou ao valor de 0,9175P na formula abaixo. I - Cálculo do valor da pensão alimentícia a ser paga, mediante aplicação da fórmula: P = {RB - CP - [ _T_ x (RB - CP - D - P)] PD} x _PA_ 100 100 P = {3.700,00 - 205,63 - [_27,5 x (3.700,00 - 205,63 - 106,00 - P)] 423,08} x _30_ 100 100 P = {3.700,00 - 205,63 - [0,275 x (3.388,37 - P)] 423,08} x 0,30 P = {3.494,37 - [931,80 - 0,275P] 423,08} x 0,30 P = {3.494,37 - 931,80 0,275P 423,08} x 0,30 P = {2.985,65 0,275P} x 0,30 P = 895,69 0,0825P P - 0,0825P = 895,69 0,9175P = 895,69 P = 895,69 0,9175




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS NA NOTA DE PRESTACAO DE SERVICOS, DISCRIMINA COMO PRESTACAO DE SERVICOS RETENDO 1,5% DE IR E 4,65% DE CSLL,PIS E COFINS? SE NA NOTA É COLOCADO HONORARIOS, TEM AS MESMAS RETENCOES?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Sociedade empresária com ramo de escritor (CNAE: 9002-7/01) pode se enquadrar no Simples Nacional?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Solicito esclarecimentos sobre o art 11 da Resolução CGSN n°50/2008, §6°, referente a inclusão de escritório contábil, em 2009 no regime SIMPLES NACIONAL.




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Solicito Orientaçao como saber se uma empresa esta obrigada a Entrega do Sped Fiscal / Sped Pis e Cofins.




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Somos uma construtora, compramos um terreno em leilão, têmos que pagar R$ 589.950,00 em 6 parcelas de R$ 98.325,00, pelos trabalhos do leiloeiro que é uma pessoa física, devo aplicar a tabela progressiva do ir em cada parcela.




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Somos uma indústria de manutenção de equipamentos industriais, e temos um fornecedor de combustível que esta mandando cupom fiscal e não nf. posso contabilizar por este documento?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Sped gerado de 2010, entregue em junho de 2011, não foram lançados alguns pagamentos de tributos, pode ser retificado o sped ou como devo proceder ?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TEM A POSSIBILIDADE DE UM EMPRESARIO TRANSFERIR A SUA EMPRESA PARA OUTRA PESSOA, SEM TER QUE BAIXA-LA? FICANDO ASSIM COM AS MESMAS INSCRIÇOES DO ANTIGO PROPRIETARIO? OU SEJA, MESMO CNPJ, NIRE,ESTADO ETC...




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tem algum material sobre IR de pessoa fisica?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

tem um modelo de plano de contas para entidades sem fins lucrativos, atualizados com a nova contabildade.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos a seguinte situação: Um veiculo da nossa frota foi sinistrado e recebemos uma indenização da seguradora por perda total do veículo, porém este bem quando adquirido, foi registrado em nossa contabilidade e não foi registrado em nosso sistema patrimonial e portanto nunca foi depreciado. Temos registrado em nosso ativo o bem em seu valor original, não temos lançamento de depreciação, quais os lançamentos contábeis corretos a se fazer neste caso? Devemos reconhecer toda a despesa de depreciação?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos a seguinte situação: uma pessoa fisica tem um consórcio não contemplado em 2010 para aquisição de imóvel junto a Caixa Federal, pagando parcelas mensais. Este consórcio deve ser lançado como Bens e Direitos e todo ano somar as parcelas pagas acrescentando o valor , ou devemos lançar como Dívidas?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos atividade como indústria e estamos fisicamente dentro de um condomínio com várias empresas e efetuamos rateio de energia elétrica, água, telefone e somos reembolsados destes valores. Pergunto: Tributamos PIS/COFINS/ir e csll?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TEMOS DUVIDAS QUAL O CST CORRETO NAS CLASSIF.DOS SEGUINTES PRODUTOS:-NCM 19.01.20.00 PRÉ-MISTURAS P/BOLOS. -NCM 08.13.10.00,07.12.90.90 DAMASCOS. -NCM 08.02.32.00 NOZES. -NCM 08.13.20.10,08.13.20.20 AMEIXAS PRETAS. -NCM 08.01.22.00 CASTANHAS. -NCM 08.13.30.00 MAÇÃ SECA. -NCM 07.10.10.00 BATATA PALITO CONGELADA. -NCM 07.13.20.90 GRÃO DE BICO. -NCM 08.01.11.10 COCO RALADO CONGEL.OU SECO ADOC. -NCM 21.05.00.10 SORVETE. -NCM 02.10.12.00 BACON SUÍNO.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos um auto de infração ref. IPI, que não destacado em nota fiscal. Onde iremos contabilizar este IPi? e a multa e juros deste auto, é dedutivel? deveremos lançar este IPI nos livros, ou so na contabilidade?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos um caso de um Site de Publicidade, nesta area de serviço,(atividade)CNAE 73114-00 Agências de Publicidade pode a empresa optar pelo simples nacional?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos um cliente do MEI que iniciou as atividades no mês 05/2011. E no nosso entendimento ele poderia faturar no máximo R$ 24.000,00 (proporcional aos meses que esteve com a empresa ativa). No entanto ele faturou R$ 30.052,00, isto é, 20,14% a mais. Temos que desenquadrá-lo do MEI? Terá que pagar os impostos retroativos ao mês de início das atividades? Ou a regra do MEI é a mesma para as demais empresas do Simples Nacional, que ao faturarem em 2011 menos que R$3.600.000,00 não foram excluídas do Simples?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos um cliente que é uma Factoring, e estamos com uma duvida,na hora do recebimento de duplicatas atrasadas os juros ativos entram na conta da Factoring, mas na hora do acerto ela repassa esses juros para o cliente, de que forma devo fazer este lançamento, sabendo que estas receitas e despesas de juros não são dela? Existe alguma conta transitória que não envolva resultado? 




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos um cliente que tem o beneficio de diferimento do ICMS na importação de mercadoria para revenda. Sendo assim no momento do desembaraço da mercadoria não há recolhimento de ICMS. Na base de cálculo do PIS e COFINS importação devo informar o percentual de ICMS que seria devido se não houve o diferimento ou informo 0%?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TEMOS UM CLUBE (CAÇA E TIRO). O CLUBE INTENCIONA EM FAZER UMA APLICAÇÃO DE VALORES NO BANCO NA POUPANÇA E/OU OUTRA APLICAÇÃO FINANCEIRA? PERGUNTA-SE: HAVERÁ ALGUMA TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE O RENDIMENTO OBTIDO NESSAS APLICAÇÕES? (PRINCIPALMENTE POUPANÇA).




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma cliente que participa do capital social de quatro empresas, uma tributada pelo lucro presumido e as outras três estão no simples nacional? Qual seria o limite ou as condições para que aja a exclusão de alguma delas do Simples Nacional?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma empresa A optante pelo simples nacional e outra B lucro real temos uma duvida pois a empresa A é individual e a B é sociedade que cujo a titular da A participa com 1% do capital da B o faturramento em media mesal da A é 14.000,00 e a B 560.000,00 gostariamos de saber se tem algum impedimento para o simples nesse caso, ou se temos que utilizar a soma dos faturramento para o calculo dos impostos?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma empresa de agencia de turismo. ela faz a compra dos pacotes turisticos, paga as passagens, hospegens etc. E cobra de seus cliente os valores dessas despesas. Cobra um valor a maior ref ao seu serviço. Como deve ser lançadas essas despesas na contabilidade? já que são despesas que depois vão ser cobradas dos clientes. e a Receita que deve ser considerada para a tributação é o valor total recebido ou somente o valor do serviço? Como contabilizar esta operação? Enfim como deve ser os lançamentos e o que deve ser tributado em uma agencia de viagens?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma empresa de representações comerciais com tributação no lucro presumido em Blumenau que presta serviço para uma empresa de São Paulo. Quando a empresa emite uma nota fiscal de serviço com valor superior a R$ 5.000,00 ela retém os imposto de 4,65% conforme na lei. A empresa de São Paulo não quer que ela faça a retenção do 4,65% à empresa de Blumenau pode não reter os impostos ou é uma obrigação?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma empresa do Simples Nacional que gostaria de importar a matéria prima para confecção dos seus produtos. Existe alguma condição especial para empresas optantes pelo simples nacional?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma empresa optante pelo lucro real, que iniciou suas atividades em 2012. Ela está obrigada a entregar o FCONT ?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TEMOS UMA EMPRESA QUE FAZ O TRANSPORTE NA USINA DE CANDIOTA PERANTE CONTRATO. O CNAE DESSA EMPRESA É O CNAE 4929-9/04, GOSTARIA DE SABER SE ESSE CNAE SE ENQUADRA PARA O BENEFICIO NA MEDIDA PROVISORIA 617/2013??? CASO N SE ENQUADRE EU PODERIA ALTERAR O CNAE PARA ALGUM QUE SE ENQUADRE???




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma Empresa que presta serviços na area da construção civil e é tributada pelo lucro presumido, enfim este mês a empresa Tenda na qual a nossa empresa prestou serviços devolveu a nota fiscal dizendo que ele não poderia destacar na nota fiscal nem o PIS e nem o COFINS quando se tratar de serviços auxiliares tipo, pintura e outros vários segmento, e além de não precisar reter também estaria isento do pagamento quando se tratar destes pequenos serviços.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma empresa que registrou sua marca, e o custo desse registro foi de R$ 700,00. Preciso saber em qual grupo devo lançar. Se entra direto em despesas ou em Marcas e Patentes no Intangível?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma NF de servico de representação comercial sobre vendas. Sobre este serviço devemos reter qual % de IR, e quanto ao Pis, Cofins e Csll, ele esta isento?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Temos uma nota de compra de 1 monitor para computador e na nota não há destacado a tributação de ICMS. Recebi informações que considera-se imobilizado itens acima de R$ 326,61 como a mercadoria me custou R$ 318,00 posso lançar essa nota como imobilizado considerando o fato que apesar de não atingir o valor, ele tem longa durabilidade? Ou o indicado nesses casos seria lançar como compra de Bens do Ativo Permanente Não Imobilizado? E como fica o ICMS nos dois casos, Isento ou Outras?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TENHO A SEGUINTE DUVIDA: UMA EMPRESA NÃO TEVE RETENÇÃO DE IRRF EM FOLHA NEM DE TERCEIROS. HOUVE APENAS A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA UM DOS SOCIOS NO VALOR DE R$ 142.500,00. SÓ PELO VALOR DOS LUCROS DISTRIBUIDOS É NECESSARIO INFORMAR A DIRF?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho dúvidas sobre o cst-pis/cofins corretos a serem utilizadas na compra/venda(supermercado cat.geral) dos prods.c/NCM 19011030,19011090= mucilon, 11042900=neston, 19011020=farinha lactea, 21042000=papinha.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho q iniciar a contabilidade de uma empresa, que nao tinha escrituracao regular, onde crio no plano uma conta abertura de balanco para jogar os saldos iniciais caixa, bco, fornecedores? empresa comercial, simples nacional.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente é Posto de Combustível Tributado pelo Lucro Real, onde que há muitos anos atrás obteve uma Multa da entidade ANP (Agencia Nacional de Petroleo) pela não regularidade das Bombas de Combustíveis... entrou com um processo Administrativo e Judicial pelo Advogado, e agora depois de mais de 5 anos foi encerrado e o mesmo perdeu, terá que realmente pagar esta multa acrescida de Juros e Multa, onde ainda conseguiu parcelar em 120 meses. Pergunto: estas 120 parcelas pagas, poderão ser lançadas como dedução do Imposto de Renda na Contabilidade? Pois eles são tributados pelo Lucro Real.




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente (Optante pelo Simples Nacional) que encerrou as atividades e vendeu Móveis e Utensílios, sobre esse valor recolhe o DAS?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente que é revendedor de mercadorias cuja as mesmas são tributadas pelo regime monofasico, sendo que esse clieinte é do simples nacional, na hora de lançar as notas de revendas ele deve se beneficiar de lançar essas mercadorias como substituição tributaria do PIS / COFINS, devido o imposto ter sido ´pago na industria?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente que é uma Igreja, imune , como fica as declarações da DACON e DCTF, pois ela não tem receita.




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente que constroi casa e apartamentos, sendo que ele é tributado pelo lucro presumido, o recolhimento dos impostos se da, pela data de assinatura do contrato de compra e venda ou pela data do registro perante a caixa economica federal pela a qual ela irá pagar essa transação por se tratar de venda de imoveis pela minha casa minha vida? ou tenho que verificar pela data da escritura do imovel, para caracterizar a venda e fazer os devidos recolhimento de impostos.




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente que presta serviço de transporte. Ele é subcontratado de outra empresa. Devo ou não recolher o Simples Nacional sobre essa receita? Se a resposta for positiva, devo abater o ICMS do calculo do Simples Nacional?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente que tem 2 empresas abertas, a empresa A é uma firma individual enquadrada no SN e a empresa B é sociedade LTDA lucro presumido, ambas tem a mesma atividade principal: confecção de roupas, entao pergunto: é possivel enquadrar a empresa B lucro presumido também no SN?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente que tem uma panificadora optante pelo Simples Nacional CNAE 4721-1/02, em 2011 começou a receber contas de energia, agua, IPTU CNAE 8299/7-99. Minha pergunta é a seguinte: este tipo de prestação de serviço que a empresa presta, como devo encaixa-la no Simples Nacional?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um cliente que vendeu sua casa em 2010 por 530.000,00 havia adquirida em 2004 por 80.000,00, este ja possuia um terreno e repassou os 530.000,00 a um construtor para fazer uma casa nova, neste caso posso utilizar a isenção do art 39. 11.196.




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho um comercio de autopeças enquadrado no lucro real e pelo regime nao cumulativo de pis e cofins. Minha duvida é se tenho direito a credito de PIS E COFINS sobre fretes de todos os produtos ou apenas dos produtos que possuem credito de PIS E COFINS. Esses fretes nao sao aqueles destacados na nota de entrada e sim conhecimentos de frete.




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma agência de viagens com capital social de 20.000,00. Posso me enquadrar no Simples Nacional, em que tabela?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma corretora de seguros optante pelo lucro presumido, gostaria de saber que impostos posso reter na nota fiscal e com que porcentagem de cada imposto?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma dúvida com relação ao IR pessoa física. "Livros didáticos" podem ser utilizados como dedução no IR?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa com a seguinte atividade 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - ja vi que posso enquadrar ela no simples,gostaria de saber se tenho que cadastar também no icms e qual anexo ela vai ter ?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TENHO UMA EMPRESA COM O CNAE 8011-1/01 POSSO FAZER O ANGEDAMENTO PARA O SIMPLES NACIONAL DESTA ATIVIDADE E O CALCULO É PELO ANEXO IV ESTOU CORRETA??




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa comercial que recebe Mercadorias em forma de Amostras Grátis; Minha duvida é se incide pis/cofins não cumulativo sobre estas operações e se positivo qual o dispositivo legal?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa de lucro presumido localizada RS, por algum motivo entregamos o EFD Contribuições como se fosse lucro real todo o período de 2012 até agora, mas não paguei nenhum imposto referente ao lucro real. Tem como a empresa retificar as declarações do lucro real para presumido? existe prazo para retificação? Pode gerar alguma multa para a empresa?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TENHO UMA EMPRESA DE LUCRO REAL NO RAMO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS (POSTO DE GASOLINA), TENHO QUE ENTREGAR O ARQUIVO FCONT PARA RECEITA FEDERAL ATÉ 30/11/201? O QUE É DECLARADO NO ARQUIVO FCONT?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa do lucro real e pelo regime não-cumulativo de PIS e Cofins. QUal a porcentagem para o credito de PIS e Cofins sobre a Energia Eletrica? 1,65% e 7,6% respectivamente ou a alíquota destacada no recibo da RGE?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa do lucro real, transportadora... dos insumos que ela adquiri ela se credito do icms.... Quando ela compra insumo lanco nas seguintes contas contabeis. D- Materias (DRE) despesa C- CX/fornecedor... E a minha duvida é quanto ao icms a recuperar... que seria : D- icms a recuperar (ativo) C - estoques (Ativo)... Como eu nao tenho estoque dessa empresa quando eu compro eu jogo direto em despesa ... como fica o lancamento contabil a credito D- icms a recuperar C- ???? Se possivel dar uma breve explicação do porque??




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa e quero abrir com quatro socios, sendo que dois só terão participação nos dividendos(lucros), isso pode ser feito? e os outros dois terão as cotas, pois é uma empresa Ltda. e se puder, eles poderão recolher pro-labore?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa irregular, faltando entrega de declarações da receita federal e com situação de impostos federais atrasados, preciso saber se eu apresentar declarações faltantes e parcelar os tributos federais pendentes, poderarei eu ingressar esta empresa ao Simples Nacional 2012




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa optante pelo simples nacional, que comprou uma máquina no valor de R$ 330,00 em 06/2011 e reformou para vende-lá, ele irá vender por R$ 9.000,00, deverá recolher imposto de renda sobre a diferença do valor pago anteriormente e qual o cálculo?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa que é lucro e teve a seguinte operação: Adquiriu um bem por R$ 1.500,00 foi depreciado R$ 100,00 e vendeu por R$ 500,00 A contabilização abaixo está correta? Pelo lançamento da depreciação acumulada: R$ 100,00 D = Depreciação Acumulada (ativo NC) C = Bem (Ativo NC) Pela baixa do bem: R$ 1.400,00 D= Perdas de Capital (resultado) C=Bem (Ativo NC) Pelo recebimento da venda R$ 500,00 D= Caixa/Bancos (ativo C) C=Perdas de Capital (resultado)




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa que é optante pelo Simlpes Nacional, mas ela tem dívidas com a Receita Federal (alguns DAS que não foram pagos) e quero saber se com essas dívidas é possivel eu solicitar a baixa dessa empresa?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa que está com o seguinte Cnae perante a receita: 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas. Indendo que se trata de serviços de limpeza e manutenção de imóveis e neste caso, seria enquadrado no anexo IV do Simples. Porém o cliente alega que não se trata de limpeza e nem conservação. Pergunto: a) Será que existe a possibilidade de enquadrar esta atividade ( 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas ) no anexo III. b) onde encontro a lista das atividades que podem ou não se enquadrar no simples.




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa que estava inativa, ano de abertura do cnpj (2003), fora do simples, e que entrou no simples nacional em 01/2011. Como proceder quanto a RECEITA BRUTA ACUMULADA. Consira-se a partir de janeiro, ou inicio de atividade não se confunde com opção ao simples nacional?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa que trabalha com locação / aluguel de caminhão, CNAE 7739099, qual o procedimento para fazer o recebimento e quais imposto incide, devo fazer nota fiscal de serviço, fatura de locação um recibo? enfim qual o procedimento correto nesse caso.




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa que vou fazer opção ao simples nacional, e queria escrarecer uma dúvida quanto ao CNAE FISCAL: 1) Vou optar pela Atividade de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE - 6209-1/00), e esse CNAE está concomitantemente impedido e permitido de optar pelo simples nacional. É possivel incluir no simples a empresa usando esse CNAE? Porque existe essa tabela vedando e permitindo essa (s) atividade (s)? 2) Qual anexo utilizar?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa tributada pelo Lucro Real e preciso saber se posso me creditar de pis e cofins na compra de imobilizado usado, no caso é um gerador de energia movido a combustível.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa tributado pelo Lucro Real, tendo como ramo de atividade Supermercado, ela possui em seu Ativo Imobilizado Kombi, que é usada para entrega de mercadorias. Preciso saber se: Retificar Motor, Soldar parachoque, pintar, soldas, chapeação, destas kombi, posso acrescentar no ativo? ou ela se torna uma despesa?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma empresa(padaria), optante pelo simples nacional, vende um bem do ativo imobilizado (equipamento). Esta venda é tributada?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tenho uma Nota Fiscal de Serviço com IR e CRF retido data de emissão 03/01/2012 e data de Pagamento da nota 05/02/2012 então gostaria de saber para quando seria o pagamento do IR e CRF retidos na nota.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tens como exemplificar os lançamentos efetuados, no ajuste a valor presente de um bem do ativo imobilizado, sendo seu ajuste para valor a maior e a menor? desde já agradeço pela atenção e compreensão.




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Teriam como me indicar algum modelo de DFC pelo metodo indireto, para que eu o possa fazer manualmente?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Tive a importacao de Bens p/Imobilizado, sei que posso aproveitar credito do valor pago na DI, por ser imobilizado, posso somente aproveitar s/a depreciacao , ou posso alem da depreciacao, aproveitar este valor pago na DI?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

TODAS AS EMPRESAS LUCRO REAL ESTÃO OBRIGADAS A TRANSMISSÃO DO ARQ.FCONT?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Todas as empresas que apurem o resultado com base no lucro real estão obrigadas a enviar FCONT ou só as que apurem com base no lucro e sujeita ao RTT..




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Trabalhamos com pessoas jurídicas, como algumas ao ingressar na Discover ainda não tem a empresa aberta, no dia do seu pagto é feito para essas empresas um adiantamento. Ex. no dia 10/10 efetuamos um pagto para a empresa x no valor de R$ 3.000,00. Já no próximo pagamento que irá ocorrer em 10/11 será feito um pagamento de R$ 5.000,00, sendo que desta vez a empresa já emitiu a nota e emitiu também a nota do adiantamento pago no mês anterior (notas emitidas separadamente, porém, com a mesma data de emissão). Somando as duas notas o valor ultrapassa os 5000,00, porém, o pagamento feito para o consultor no mês 10 não ultrapassa. A minha duvida é devo reter os 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) da nota de R$ 3000,00? Outra duvida é: mês 10 efetuamos um pagto de 2.000,00 e no mês 11 mais 2000,00, porém, no mês 11 foi emitida a nota do adto é a nota do pagamento atual (notas emitidas separadamente com a mesma data de emissão, cada no valor de R$ 2000,00) perfazendo um subtotal de R$ 4.000,00, ou seja, a empresa recebeu uma parte no mês 10 e a outra no mês 11. Neste caso quais são as retenções devidas?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um casal com regime de casamento comunhão universal de bens pode constituir uma sociedade, cfe legislação imagino que não possa? Art. 977 do codigo civil




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um clieante me procurou para abrir uma empresa em serviços de Galvanização(galvanotecnica) e cromo. No meu entendimento seria industrialização, mas também terá simente o serviço. 1º)Qual o cnae mais indicado para esta atividade? 2º) Como deverá ser emitidas as Notas fiscais os cfops na industrialização? 3º) poderá ser Simples Nacional e qual anexo? 4)Em questão Estadual e Municipal de industrialização há algum impedimento para esta atividade.




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um cliente é sócio de uma empresa Lucro presumido (participação de 10%), ele pode abrir outra empresa, na qual participará com mais de 10% e optar pelo simples nacional?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um cliente falecido no inicio deste ano e que o inventario encerrou-se agora no mes de novembro/2011,minha pergunta existe um prazo para entrega do imp.renda final (espolio) ou sigo a data de 30/04/2012,e que antes tinhamos um prazo de 60 dias apos a homologaçao do inventario para entrega.




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um cliente que possui terras e gado e esta propriedade esta em nome de pessoa física, ocorre que estão pensando em criar um condominio, visto que existem mais sócios e atualmente as terras e o gado está em nome de um unico. Pergunto, existe legislação ou regulamentação para este tipo de associação?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um cliente que tem como objeto social representação comercial, duvida ele tem retenção de IRRF e dos 4,65% pis/cofins/csll?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um cliente realizou dois saques de pgbl no ano de 2011, ambos com retenção de ir na fonte. Pergunto: este rendimento é tributado ou tributação exclusiva?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um Construtora comprou um terreno no valor R$ 350.000,00 e negociou as seguintes condições R$ 20.000,00 pago em dinheiro, R$ 130.000,00 pago em cheques, R$ 40.000,00 a pagar em 6 meses e R$ 160.000,00 em 2 apartamentos a serem construidos no local, gostaria de saber como contabilizar essa negociação até a entrega dos apartamentos?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um Contador trabalha a 10 anos em uma empresa e é desligado deste quadro de funcionários. A Pergunta: Enquanto ele funcionário, conforme o CRC e legislações afins, por quanto tempo perdura a responsabilidade técnica e civil dele perante os balanços e demonstrativos por ele desenvolvido e assinados nesta empresa? E após o desligamento deste contador, da empresa em que trabalha: Ele já fora, por quanto tempo ele ainda será responsável pelos balanços e demonstrativos em que desenvolveu e assinou nesta mesma empresa?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um contribuinte MEI , deseja ser sócio de uma sociedade Ltda? é possível?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um empresa optante do simples, mas que executa obras de construção civil emitiu uma nota fiscal de serviços de R$60.000,00. Sobre essa nota deverá ocorrer retenção de impostos?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um esclarecimento de vossa parte. Temos uma empresa tributada pelo Lucro Real, um de seus veiculos se envolveu em um acidente, o qual provocou a morte de uma pessoa. Referida empresa foi condenada a pagar uma indenização de reparação de danos aos familiares, o valor acordado foi dividido em algumas parcelas. Pergunto, como contabilizo corretamente essa despesa ? esse pagamento e dedutivel, para apuração do IRPJ/CSLL ?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um fato gerador e IR Fonte salarios..qual o código que devo recolher? recolho no CPF ou no CNPJ? Um fato gerador no dia 04/11/2011, qual a data do vencimento?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um sócio que participa majoritariamente de 3 empresas que neste ano estão enquadradas no simples nacional e cujo o somatório do faturamento dessas três empresas superam o limite máximo para permanência no regime simplificado para o ano que vem. Lembrando que isoladamente o faturamento anual de cada empresa não ultrapassa o limite máximo. Desta forma gostaria de saber se para o ano que vem estas empresas segundo a legislação estão desenquadradas do regime simplificado ?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um supermercado este ano entrou no lucro real trimestral, desde de janeiro de 2012, nao lancamos as despesas com energia eletrica, porem, nossa duvida e se poderiamos lancar o valor integral. Pelo que entendemos podemos lancar e tomar o credito integral correto? Mas como fica dos meses de Janeiro/Fevereiro/Marco e abril que nao lancamos, podemos tomar o credito para este mes? E como fica no lancamento contabil?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Um supermercado optante pelo simples em 2011, irá mudar sua tributação para Lucro real, Qual procedimento devemos tomar?




Outros Impostos Federais - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Uma agencia de publicidade deve reter Pis/confis/ CSLL e IRRF? o IRRF diz que o responsavel pelo recolhimento é a propria agencia correto? entao na emissao dessa nota como devo proceder? como devo recolher esta retenção?




IR - Imposto de Renda - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Uma atividade de Consultoria para administração de empresas, a prestação de serviços de palestras e cursos sobre produtividade, qualidade e competitividade em geral e desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, com faturamento abaixo de 120.000,00 no ano pode ser tributado o Imposto de Renda com base de 16%?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Uma duvida, a IN 1.157 de 2011 - que suspende os creditos e debitos de Pis e Cofins, servem apenas para as industrias ou tambem para quem revende ao consumidor final, no caso Produtor Rural?




Contabilidade - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Uma empresa (PJ) empresta dinheiro ao sócio (PF), para ser pago em 3 meses. Dúvidas: Qual a incidência de IOF? É obrigatório a cobrança de juros em contrato de mutuo?




SIMPLES NACIONAL - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Uma empresa adotará o Cnae 8599604, em qual Anexo ela se enquadra?




PIS - COFINS - (Consultoria Tributária e Contábil - Fisconet)
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Pergunta: 

Uma empresa adquire mercadoria usada (furgões, carrocerias) de outra pessoa jurídica, para revender, porém a pessoa jurídica que está vendendo não possui nota fiscal e a empresa adquirente emite uma nf de entrada. Neste caso, posso efetuar o crédito do Pis e Cofins no regime não cumulativo? Existe algo que impeça? E caso esta empresa adquira de pessoa física?




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